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| 費目 | 2019予算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 介護保険事業収入 | 561,701,000 | ||
| 就労支援事業収入 | 24,020,000 | ||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 675,290,000 | ||||
| 地域福祉事業収入 | 4,200,000 | ||||
| 研修事業収入 | 1,200,000 | ||||
| 経常経費補助金収入 | 0 | ||||
| 経常経費寄附金収入 | 0 | ||||
| 受取利息配当金収入 | 0 | ||||
| その他の収入 | 10,071,000 | ||||
| 事業収入計 | 1,276,482,000 | ||||
| 支 出 | 人件費支出 | 928,579,605 | |||
| 役員報酬支出 | 18,580,000 | ||||
| 職員給料支出（本俸＋手当） | 515,837,545 | ||||
| 職員賞与支出 | 88,450,200 | ||||
| 非常勤職員給与支出 | 209,453,000 | ||||
| 派遣職員支出 | 20,000 | ||||
| 退職金給与支出 | 2,349,860 | ||||
| 法定福利費支出 | 93,889,000 | ||||
| 事業費支出 | 99,844,000 | ||||
| 給食費支出 | 32,420,000 | ||||
| 介護用品費支出 | 2,035,000 | ||||
| 保健衛生費支出 | 865,000 | ||||
| 教養娯楽費支出 | 6,760,000 | ||||
| 水道光熱費 | 31,759,000 | ||||
| 消耗器具備品費支出 | 8,095,000 | ||||
| 保険料支出 | 764,000 | ||||
| 賃借料支出 | 4,747,000 | ||||
| 教育指導費支出 | 520,000 | ||||
| 車両費支出 | 11,084,000 | ||||
| 講習諸経費支出 | 550,000 | ||||
| 雑支出 | 1,695,000 | ||||
| 事務費支出 | 154,326,000 | ||||
| 福利厚生費支出 | 5,886,000 | ||||
| 旅費交通費支出 | 1,325,000 | ||||
| 研修研究費支出 | 3,175,000 | ||||
| 事務消耗品費支出 | 3,027,000 | ||||
| 印刷製本費支出 | 875,000 | ||||
| 水道光熱費支出 | 1,896,000 | ||||
| 修繕費支出 | 4,765,000 | ||||
| 通信運搬費支出 | 6,805,000 | ||||
| 会議費支出 | 150,000 | ||||
| 広報費支出 | 2,785,000 | ||||
| 業務委託費支出 | 65,025,000 | ||||
| 手数料支出 | 2,537,000 | ||||
| 保険料支出 | 271,000 | ||||
| 賃借料支出 | 4,751,000 | ||||
| 土地建物賃借料支出 | 40,229,000 | ||||
| 租税公課支出 | 310,000 | ||||
| 保守料支出 | 8,000,000 | ||||
| 渉外費支出 | 50,000 | ||||
| 諸会費支出 | 1,223,000 | ||||
| 地域貢献費支出 | 300,000 | ||||
| 雑支出 | 941,000 | ||||
| 就労支援事業支出 | 26,628,000 | ||||
| 利用者負担軽減額 | 50,000 | ||||
| 支払利息支出 | 4,630,000 | ||||
| その他の支出 | 4,433,000 | ||||
| 事業支出計 | 1,218,490,605 | ||||
| 事業活動資金収支差額 | 57,991,395 | ||||
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 322,000 | ||
| その他の施設整備等による収入 | 0 | ||||
| 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | ||||
| 固定資産売却収入 | 0 | ||||
| 施設整備等収入計 | 20,322,000 | ||||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,207,000 | |||
| 固定資産取得支出 | 17,039,000 | ||||
| 建物取得支出 | 10,200,000 | ||||
| 車両運搬具取得支出 | 543,000 | ||||
| 器具及び備品取得支出 | 5,920,000 | ||||
| その他の資産取得支出 | 376,000 | ||||
| ファイナンス・リースの返済支出 | 5,299,000 | ||||
| 長期未払金支払支出 | 4,577,000 | ||||
| 施設整備等支出計 | 57,122,000 | ||||
| 施設整備等資金収支差額 | -36,800,000 | ||||
| その他の活動収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | ||
| その高の活動収入計 | 0 | ||||
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,369,000 | |||
| 積立資産支出 | 9,299,000 | ||||
| その他の活動による支出 | 0 | ||||
| その他の活動による支出計 | 19,668,000 | ||||
| その他の活動による収支差額 | -19,668,000 | ||||
| 当期資金収支差額合計 | 1,523,395 | ||||
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